管理应付账款 (AP)

应付账款概览

1. 前往 账务 → 应付，点击 添加发票。
2. 选择供应商、设置到期日，并附上发票文件。
3. 指定会计科目，使该支出归入正确类别。
4. 提交审批流程，转账后登记付款。

未审批的发票不计入财务报表，请在期末结账前处理完毕。